國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于疫情防控期間納稅人增值稅發(fā)票開票軟件報稅清卡操作調(diào)整的通知

國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于疫情防控期間納稅人增值稅發(fā)票開票軟件報稅清卡操作調(diào)整的通知

尊敬的納稅人：

為進(jìn)一步加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，國家稅務(wù)總局明確將2020年2月份納稅申報期限延長至2020年2月24日。同時為確保申報期限延長后，納稅人的稅控設(shè)備能夠正常使用，增值稅發(fā)票能夠正常領(lǐng)用和開具，稅局系統(tǒng)對稅控設(shè)備解鎖方式進(jìn)行了調(diào)整，現(xiàn)對調(diào)整說明如下：

1、2020年2月份當(dāng)月稅控設(shè)備解鎖方式由原來的“申報比對通過后解鎖”調(diào)整為：“增值稅發(fā)票匯總數(shù)據(jù)上傳(抄報稅)后解鎖”。

即：2月份納稅人在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下登錄增值稅發(fā)票開票軟件，發(fā)票明細(xì)都上傳且抄稅成功后，即可清卡解鎖(反寫)，無需等待納稅申報完成。

2、若您在2月18日前未完成抄報稅，2月18日至2月24日期間，仍可登錄開票軟件進(jìn)行抄報稅操作，聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下軟件會自動進(jìn)行匯總上報、清卡(反寫)。

如您在登錄開票軟件后查詢的開票鎖死日期(開票截止日期)為2月18日，也為正?，F(xiàn)象，不影響本次征期內(nèi)的操作，可以按正常流程完成本月抄報稅操作。

3、若您存在其他異常情況或此前做過非征期抄稅且未報稅等情況，導(dǎo)致無法完成遠(yuǎn)程抄報、清卡的情況，請您具體聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

以下為三種開票軟件版本的操作說明：

1、增值稅發(fā)票開票軟件(金稅盤版)

確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，登陸開票軟件會自動抄報稅、自動清卡，可通過“狀態(tài)查詢”模塊核實是否清卡成功。

以上紅框狀態(tài)說明當(dāng)月已經(jīng)完成清卡操作。

若開票軟件無法自動完成抄報清卡，請按以下流程操作：進(jìn)入“抄報稅處理”模塊--“上報匯總”—“遠(yuǎn)程清卡”；

2、增值稅發(fā)票開票軟件(稅控盤版)

確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，登陸開票軟件會自動抄報稅、反寫，可通過設(shè)備狀態(tài)查詢核實是否清卡成功。狀態(tài)中的以下幾個日期如下說明反寫成功：

開票截止時間：2020-3-17

數(shù)據(jù)報送起始日期：2020-2-1

數(shù)據(jù)報送截止日期：2020-2-29

若開票軟件無法自動完成抄報清卡，請按以下流程操作：“報稅處理”—“網(wǎng)上抄報”—“上傳匯總”—“反寫”

3、增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)Ukey版)

確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，登陸開票軟件會自動抄報稅、反寫，可通過設(shè)備狀態(tài)查詢核實是否清卡成功。狀態(tài)中的以下幾個日期如下說明反寫成功：

開票截止時間：2020-3-17

數(shù)據(jù)報送起始日期：2020-2-1

數(shù)據(jù)報送截止日期：2020-2-29

若開票軟件無法自動完成抄報清卡，請按以下流程操作：“報稅處理”—“網(wǎng)上抄報”—“上傳匯總”—“反寫”

以上操作調(diào)整僅限于2020年2月實施。




 

國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局

2020年2月17日

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